機械工業(yè)哈爾濱焊接技術(shù)培訓中心預算
（2025年）

目 錄

第一部分 部門（單位）概況
一、主要職能
二、部門預算編報范圍及單位構(gòu)成情況

第二部分 2025年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、政府性基金預算支出表
八、國有資本經(jīng)營預算支出表
九、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

第三部分 2025年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能
（一）部門職能簡介；
機械工業(yè)哈爾濱焊接技術(shù)培訓中心（以下簡稱“中心”）成立于1984年，現(xiàn)隸屬于國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委托中國機械工業(yè)聯(lián)合會管理。中心宗旨是為機械工業(yè)系統(tǒng)提供焊接培訓服務，業(yè)務范圍包括焊接及檢驗技術(shù)培訓、焊接及檢驗技術(shù)咨詢、焊接及檢驗技術(shù)開發(fā)。按照上級要求，確保國有資產(chǎn)的增值保值。
在1984年至1998年期間，中心與德國開展技術(shù)合作，引進了國際最先進焊接技術(shù)培訓體系。2000年我中心獲得國際焊接學會授權(quán)，具有培訓國際焊接工程師、國際焊接技術(shù)員、國際焊接技師和國際焊接技士資質(zhì)。2005年獲得培訓國際焊工和國際焊接質(zhì)檢人員的資質(zhì)，使我國成為亞洲第一個獲得全部授權(quán)的國家。2011年獲得焊接企業(yè)國際認證授權(quán)，可以根據(jù)ISO3834標準開展企業(yè)認證工作。目前，中心在哈爾濱、北京和上海都設有培訓基地，配備有齊全的現(xiàn)代化教學設施，擁有一支由教授級高級工程師、高級工程師、工程師、焊接技師、技能教師組成的具有豐富培訓、教學經(jīng)驗的師資隊伍。
（二）人員及機構(gòu)情況。
中心位于哈爾濱市香坊區(qū)進鄉(xiāng)街七號，其辦公大樓建筑面積為10,876.9平方米，其中包括：教學樓、辦公樓、實習場地等。中心下設綜合管理部、培訓部、材料檢驗部、質(zhì)量保證部、遠程教育辦公室等部門，正式職工48人，長期聘用人員3人，退休人員39人。
中心是德國SLV Duisburg中國辦事處、中國焊接培訓與資格認證委員會（CANB）秘書處、中國焊接協(xié)會(CWA)培訓工作委員會、中國焊接學會(CWS)焊接生產(chǎn)制造與質(zhì)量保證專業(yè)委員會所在地。

二、部門預算編報范圍及單位構(gòu)成情況
納入國務院國資委2025年部門預算的單位包括：機械工業(yè)哈爾濱焊接技術(shù)培訓中心。

第二部分 2025年部門預算表

第三部分 2025年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)等；支出包括：外交支出、社會保障和就業(yè)支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年等，我中心2025年部門收支總預算1，910.56萬元。

二、收入預算情況說明
中心2025年收入預算1,910.56萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入684.21萬元，占35.81%；事業(yè)收入1,197.35萬元，占62.67%；其他收入10.00萬元，占0.52%；使用非財政撥款結(jié)余19.00萬元，占1%。

三、支出預算情況說明
中心2025年支出預算1,910.56萬元，其中外交支出22.00萬元，占1.15%；社會保障和就業(yè)支出220.00萬元，占11.51%；資源勘探工業(yè)信息等支出1，524.56萬元，占79.8%；住房保障支出144.00萬元，占7.54%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明
中心2025年財政撥款收支總預算684.21萬元。收入全部為一般公共預算撥款，包括：當年財政撥款收入684.21萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出84.39萬元，占12.34%、資源勘探工業(yè)信息等支出531.92萬元，占77.74%、住房保障支出67.90萬元，占9.92%。

五、一般公共預算支出情況說明
按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控一般性支出。同時堅持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理保障推動我中心正常工作等支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
按照支出功能分類，2025年預算數(shù)比2024年執(zhí)行數(shù)減少較為明顯的款級支出科目為20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，2025年預算數(shù)為84.39萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少1.84萬元，減少2.13%，主要是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金繳費支出的減少；2025年預算數(shù)比2024年執(zhí)行數(shù)增加較為明顯的款級支出科目為21507國有資產(chǎn)監(jiān)管，2025年預算數(shù)為531.92萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加15.35萬元，增加2.97%，主要是其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出中人員經(jīng)費增加。按照支出功能分類，國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出規(guī)模較大，主要是：21507國有資產(chǎn)監(jiān)管，2025年預算數(shù)為531.92萬元，占部門支出總額的77.74%，主要用于國有資產(chǎn)監(jiān)管項目支出等方面的支

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
中心2025年一般公共預算當年財政撥款684.21萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加13.51萬元，增加2.01%。主要原因為：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，堅持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理保障推動我中心正常工作等支出需求，主要是其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出中人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出84.39萬元，占12.34%；資源勘探工業(yè)信息等支出531.92萬元，占77.74%；住房保障支出67.90萬元，占9.92%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預算數(shù)為9.83萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)增加0.76萬元，增加8.38%。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為47.41萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少1.59萬元，減少3.24%。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預算數(shù)為27.15萬元，比2024年執(zhí)行數(shù)減少1.01萬元，減少3.59%。
5.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項）2025年預算數(shù)為531.92萬元，比2024執(zhí)行數(shù)增加15.35萬元，增加2.97%。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為67.90萬元，與2024年執(zhí)行數(shù)一致，無增減變化。

六、一般公共預算基本支出情況說明
中心2025年一般公共預算基本支出684.21萬元，其中：
1.人員經(jīng)費643.91萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、退休費。
2.公用經(jīng)費40.30萬元，主要包括：取暖費、委托業(yè)務費。

七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
我中心無“三公”經(jīng)費財政撥款收入,也無使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費支出的情況，故無“三公”經(jīng)費預算數(shù)據(jù)。

八、其他重要事項的情況說明
（一）國資國企監(jiān)督考核評價專項經(jīng)費項目情況。
1.項目概述
我中心為不斷提高單位培訓質(zhì)量，更好的開展焊接行業(yè)對外交流，了解國際焊接行業(yè)情況，學習引進國外尖端技術(shù)，增強自身實力，促進國內(nèi)焊接行業(yè)發(fā)展，擴大國內(nèi)焊接行業(yè)在世界的影響力，為此做好國際組織工作。
2.立項依據(jù)
2000年授權(quán)我中心加入國際焊接學會（IIW），證書號22/4。會費由固定部分會費和可變部分會費兩部分組成，當前的固定部分會費為5200歐元，可變部分會費取決于成員上一年頒發(fā)的授權(quán)證數(shù)量以及資格審核費，此項目為我單位延續(xù)類項目。
3.實施主體
本項目由哈爾濱焊接技術(shù)培訓中心負責組織實施。
4.實施方案
（1）按年度定期繳納國際焊接學會（IIW）會費5200歐元，按照上一年度實際發(fā)生的頒發(fā)授權(quán)證書數(shù)量繳納可變部分費用。
（2）按照預算推進實際支出執(zhí)行進度，不斷提高單位的培訓質(zhì)量，更好的開展焊接行業(yè)對外交流工作，努力開拓市場，尋求多維合作，以保證“國際焊接學會會費”項目的良好可持續(xù)發(fā)展。
（3）做好財務監(jiān)督檢查工作，我單位制定機械工業(yè)哈爾濱焊接技術(shù)培訓中心國際組織會費項目支出管理辦法等，“國際焊接學會會費”項目資金的使用嚴格按照相關資金管理規(guī)定，依據(jù)國際焊接學會發(fā)送的結(jié)算賬單，辦理外匯結(jié)算手續(xù)，操作流程符合規(guī)定、嚴謹有效。
（4）做好年度項目實施評價工作，確立預期目標，實際完成情況根據(jù)指標實際完成值，進行打分，對年度項目工作進行有效的自評，以便及時掌握項目完成情況。
5.實施周期
該項目長期實施。本輪實施周期為2024-2026年。
6.年度預算安排
2025年擬安排該項目一般公共預算0.00萬元，安排自有資金22.00萬元。其中：
（1）國際組織固定會費5200歐元/年，合人民幣4萬元左右。主要用于定期繳納加入國際焊接學會（IIW）會費。
（2）變動會費費用主要用于上一年度實際發(fā)生的頒發(fā)授權(quán)證書數(shù)量繳納可變部分費用及資格評審費。隨著單位的服務質(zhì)量提高，培訓班次和人數(shù)的增加，頒發(fā)證書量也隨之增加。
7.績效目標和指標

（二）政府采購預算情況。
2025年，我單位政府采購預算總額4.56萬元，其中：政府采購貨物預算4.56萬元，全部自有資金安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月底，中心共有車輛3輛，其中，其他用車3輛；單位原值50萬元及以上設備3臺（套）。
（四）預算績效情況說明。
2025年實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算撥款0.00萬元；納入績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預算撥款0.00萬元。2025年實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算撥款0.00萬元；納入績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預算撥款0.00萬元。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，主要是各行業(yè)協(xié)會收取的會費收入，所屬事業(yè)單位從事咨詢服務等專業(yè)業(yè)務取得的收入等。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、外交支出（類）國際組織（款）國際組織會費（項）：反映我國政府批準參加國際組織，按國際組織規(guī)定繳納的會費。
六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映中心離退休人員的經(jīng)費支出。
七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映中心實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映中心實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
九、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項）：反映中心其他用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：按照屬地化管理要求，中心根據(jù)《關于提高市直機關事業(yè)單位住房提租補貼比例有關事項的通知》相關規(guī)定，提高市直機關事業(yè)單位職工的住房提租補貼比例。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：按照屬地化管理要求，中心根據(jù)《哈爾濱市人民政府關于印發(fā)哈爾濱市機關和事業(yè)單位實行住房分配貨幣化實施方案和哈爾濱市企業(yè)單位實行住房分配貨幣化的指導意見的通知》，哈政發(fā)[2001]3號，中心結(jié)合實際情況，對符合要求的職工按照文件規(guī)定發(fā)放購房補貼。
十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費支出：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。